Cliente: {{ $pagoMaestro->cliente->nombre_comercial ?? 'N/A' }}

Usuario: {{ $pagoMaestro->user->name ?? 'N/A' }}

Monto Total: S/ {{ number_format($pagoMaestro->monto_total, 2) }}

Fecha: {{ $pagoMaestro->fecha ? \Carbon\Carbon::parse($pagoMaestro->fecha)->format('d/m/Y H:i') : 'N/A' }}

Estado: @if ($pagoMaestro->estado == 1) Activo @else Anulado @endif

Comentario: {{ $pagoMaestro->comentario ?? 'Sin comentario' }}

@if ($pagoMaestro->imagen)

Boucher:

@else

Boucher: Sin boucher disponible

@endif

Pagos

Ingresos

Ventas

@if ($pagoMaestro->pagos->count() > 0)

Los pagos se distribuyen entre las ventas pendientes de pago, de menor a mayor.

Total de Pagos: S/ {{ number_format($pagoMaestro->pagos->sum('monto'), 2) }}

@foreach ($pagoMaestro->pagos as $pago) @endforeach

Venta ID	Serie Venta	Monto	Pendiente	Fecha
{{ $pago->venta_id }}	{{ $pago->venta->serie_venta ?? 'N/A' }}	S/ {{ number_format($pago->monto, 2) }}	@if ($pago->venta && $pago->venta->monto_pendiente > 0) S/ {{ number_format($pago->venta->monto_pendiente, 2) }} @else Pagado @endif	{{ $pago->fecha ? \Carbon\Carbon::parse($pago->fecha)->format('d/m/Y') : 'N/A' }}

@endif @if ($pagoMaestro->ingresos->count() > 0)

Cuando existe un excedente, se registra un ingreso para compensar el saldo a favor del cliente.

@foreach ($pagoMaestro->ingresos as $ingreso) @endforeach

Monto	Motivo	Fecha
S/ {{ number_format($ingreso->monto, 2) }}	@if ($ingreso->estado == 1) {{ $ingreso->motivo }} @else {{ $ingreso->descripcion }} @endif	{{ $ingreso->fecha_registro ? \Carbon\Carbon::parse($ingreso->fecha_registro)->format('d/m/Y') : 'N/A' }}

@endif @if ($pagoMaestro->ventasExcedente->count() > 0)

Las ventas con excedente se registran para compensar el saldo a favor del cliente.

@foreach ($pagoMaestro->ventasExcedente as $venta) @endforeach

Serie	Saldo	Comentario
{{ $venta->serie_venta }}	S/ {{ number_format($venta->saldo, 2) }}	{{ $venta->comentario ?? 'N/A' }}

@endif